關于涼山州人民政府辦公室2014年部門決算編制的說明

按照決算管理有關規定，部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。

一、基本職能及主要工作辦公室是州政府的綜合辦事機構，具體職能及主要工作是：

（一）負責州政府日常文書的處理；中央、國務院，省委、省政府，州委、州政府重要工作部署貫徹落實的督促檢查；省委、省政府，州委、州政府指示，省委、省政府和州委、州政府領導同志批示的轉達和督辦落實。

（二）圍繞中央、國務院，省委、省政府和州委、州政府的工作部署，收集信息，反映情況，綜合調研；承擔州政府文件、文稿的起草、修改和校核工作；負責州政府文件的印制、分發、管理等工作。

（三）負責州政府各種會議事務工作和州政府領導同志參加重大活動的組織安排；負責州政府有關接待工作。

（四）協助州政府領導開展全州政府系統政務公開，負責州政府辦公室系統政務公開。

（五）負責州政府領導辦公和住地的安全保衛，州政府機關大院、生活區社會治安綜合治理、內部管理和安全防范工作。

（六）管理州政府機關房產、綠化、水電和其他固定資產以及經費預算、財務管理、財務審計、基建計劃及實施等工作。

（七）管理州政府機關計劃生育、戶口，牽頭負責州政府機關精神文明建設和州政府辦公室系統黨的建設工作。

（八）負責供給關系在州政府辦公室的州老領導和州政府辦公室離退休人員的管理、服務工作，做好機關行政管理工作。

（九）管理州政府督辦室、州政府研究室、州政府救災辦公室、州政府法制辦公室、州政府政務服務中心、州無線電管理處，歸口管理州級機關第二幼兒園。

（十）完成州政府交辦的其他任務。

二、部門概況涼山州政府辦公室設11個內設機構和州實施民生工程協調小組辦公室、州政府應急管理辦公室、州政府督查室、州政府信息公開辦公室、州政府研究室、州信息中心6個行政、事業機構及機關黨委。

三、收支決算總體情況2014年涼山州人民政府辦公室收入決算總額為6328.44萬元，其中：當年財政撥款收入5446.65萬元，事業收入0萬元，上年結轉收入713.01萬元，其他收入168.77萬元。收入決算總額較2013年減少231.48萬元，主要原因是年初預算的安排。

2014年涼山州人民政府辦公室支出決算總額為6328.44萬元，其中：一般公共服務支出3861.53萬元，社會保障和就業535.20萬元，醫療衛生110.34萬元，住房保障支出118.44萬元，農林水支出20萬元，其他支出5萬元，年末結轉和結余1677.92萬元。支出決算總額較2013年減少422.18萬元，主要原因是項目預算安排以及嚴格執行厲行節約的要求。

四、財政撥款支出決算情況涼山州人民政府辦公室財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔政府網站維護等相關工作。

基本支出，是用于保障涼山州人民政府辦公室機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用于保障涼山州人民政府辦公室機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出3861.53萬元，主要用于：行政運行、一般行政管理事務、事業運行、其他財政事務支出等方面支出。

（二）社會保障和就業支出535.20萬元，主要用于：未歸口管理的行政單位離退休、其他行政事業單位離退休支出等方面支出。

（三）醫療衛生支出110.34萬元，主要用于：為職工繳納的醫療保險和在職職工、離退休人員的醫療費等支出。

（四）住房保障支出118.44萬元，主要用于：按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼及規定比例為職工繳納的住房公積金等支出。

（五）農林水支出20萬元，主要用于：農業、農業技術推廣、農業資源保護與利用、林業、水利等方面支出。

（六）其他支出5萬元，主要用于：其他政府性基金支出。

五、財政撥款“三公”經費情況（一）因公出國（境）經費2014年因公出國（境）費2.57萬元,較2013年決算數下降55.51%。主要原因是嚴格控制因公出境。

2014年因公出國（境）團組2次，出國（境）2人。

（二）公務接待費2014年公務接待費201.96萬元,較2013年決算數下降76.99%，主要原因是嚴格控制公務接待的數量和標準。

2014年公務接待費主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（三）公務用車購置及運行維護費2014年公務用車購置及運行維護費348.04萬元,較2013年決算數與2013年決算數基本持平。

2014年按規定更新購置公務用車1輛,車輛購置支出89.01萬元，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車1輛、金額89.01萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于因公出差交通。截至2014年12月底，單位共有公務用車36輛，其中：轎車16輛、越野車20輛、載客汽車0輛。

2014年車輛運行維護費支出259.03萬元，用于公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

附表1.涼山州人民政府辦公室 2014年收支決算總表附表2. 涼山州人民政府辦公室2014年財政撥款支出決算表附表2-1. 涼山州人民政府辦公室2014年人員支出財政撥款決算明細表附表2-2. 涼山州人民政府辦公室2014年日常公用支出財政撥款決算明細表附表2-3. 涼山州人民政府辦公室2014年對個人和家庭的補助支出財政撥款決算明細表附表3. 涼山州人民政府辦公室2014年“三公”經費財政撥款支出決算表附件：涼山州人民政府辦公室2014年部門決算編制的說明